Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.071,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.351,06 |
| MAR | R$ 59.759,80 |
| ABR | R$ 45.606,05 |
| MAI | R$ 47.952,63 |
| JUN | R$ 47.152,03 |
| JUL | R$ 49.767,19 |
| AGO | R$ 29.041,91 |
| SET | R$ 32.077,01 |
| OUT | R$ 31.150,92 |
| NOV | R$ 65.915,72 |
| DEZ | R$ 11.269,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
211 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 190,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 96,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Manutenção de escritório | Apê Vila Velha Imobiliária e Construções289.267.810/0016-9 | R$ 2.450,54Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.993,91Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,09 | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.366,55Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | Condominio do Edificio Itaparica Top Business274.231.810/0011-5 | R$ 315,85Glosa de R$ 25,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | Condominio do Edificio Itaparica Top Business274.231.810/0011-5 | R$ 376,12Glosa de R$ 25,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.409,28Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | T3 CONTEUDO DESIGN E ESTRATEGIA LTDA491.646.310/0013-5 | R$ 16.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 206,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 125,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | T3 CONTEUDO DESIGN E ESTRATEGIA LTDA491.646.310/0013-5 | R$ 4.200,00 | Nota (PDF) ↗ |