Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.071,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.351,06 |
| MAR | R$ 59.759,80 |
| ABR | R$ 45.606,05 |
| MAI | R$ 47.952,63 |
| JUN | R$ 47.152,03 |
| JUL | R$ 49.767,19 |
| AGO | R$ 29.041,91 |
| SET | R$ 32.077,01 |
| OUT | R$ 31.150,92 |
| NOV | R$ 65.915,72 |
| DEZ | R$ 11.269,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
211 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TERCEIRA PONTE MIDIA E TECNOLOGIA LTDA491.646.310/0013-5 | R$ 16.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | ITAPOA006.924.180/0290-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 171,95Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.378,86Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Combustíveis | POSTO & MOTEL RODOBELO LTDA015.593.380/0014-0 | R$ 348,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Locação de veículos | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347019.913.860/0010-3 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | KRTV COMUNICACOES113.578.770/0015-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,00 | — |
| 29/05/2024 | Manutenção de escritório | Apê Vila Velha Imobiliária e Construções289.267.810/0016-9 | R$ 2.450,54Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | Condominio do Edificio Itaparica Top Business274.231.810/0011-5 | R$ 308,72Glosa de R$ 102,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | Condominio do Edificio Itaparica Top Business274.231.810/0011-5 | R$ 337,02Glosa de R$ 102,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 940,46Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 618,20Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 634,25Compra pela Câmara | — |