Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · ES
| JAN | R$ 36.071,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.351,06 |
| MAR | R$ 59.759,80 |
| ABR | R$ 45.606,05 |
| MAI | R$ 47.952,63 |
| JUN | R$ 47.152,03 |
| JUL | R$ 49.767,19 |
| AGO | R$ 29.041,91 |
| SET | R$ 32.077,01 |
| OUT | R$ 31.150,92 |
| NOV | R$ 65.915,72 |
| DEZ | R$ 11.269,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
211 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Locação de veículos | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347019.913.860/0010-3 | R$ 5.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | KRTV COMUNICACOES113.578.770/0015-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 330,60Glosa de R$ 31,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,25 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO R M LTDA150.105.300/0019-8 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TERCEIRA PONTE MIDIA E TECNOLOGIA LTDA491.646.310/0013-5 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Manutenção de escritório | Condominio do Edificio Itaparica Top Business274.231.810/0011-5 | R$ 303,55Glosa de R$ 221,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Manutenção de escritório | Condominio do Edificio Itaparica Top Business274.231.810/0011-5 | R$ 335,13Glosa de R$ 221,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Manutenção de escritório | Apê Vila Velha Imobiliária e Construções289.267.810/0016-9 | R$ 2.450,54Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO R M LTDA150.105.300/0019-8 | R$ 215,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 106,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.449,05Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 696,77Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 696,77Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.071,41Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.753,10Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |