Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 79.567,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.914,27 |
| MAR | R$ 50.211,24 |
| ABR | R$ 45.402,07 |
| MAI | R$ 38.878,31 |
| JUN | R$ 57.398,22 |
| JUL | R$ 64.025,67 |
| AGO | R$ 60.316,73 |
| SET | R$ 25.373,48 |
| OUT | R$ 31.126,91 |
| NOV | R$ 36.252,76 |
| DEZ | R$ 10.968,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
322 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.272,54Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.272,54Crédito | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.905,79Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | POSTO CIBIEN DE COMBUSTIVEIS LTDA524.086.440/0011-7 | R$ 296,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,09 | — |
| 30/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | KRTV COMUNICACOES113.578.770/0015-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | Apê Vila Velha Imobiliária e Construções289.267.810/0016-9 | R$ 2.620,54Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | POSTO CIBIEN DE COMBUSTIVEIS LTDA524.086.440/0011-7 | R$ 442,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | Condominio do Edificio Itaparica Top Business274.231.810/0011-5 | R$ 337,20Glosa de R$ 29,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | Condominio do Edificio Itaparica Top Business274.231.810/0011-5 | R$ 377,27Glosa de R$ 29,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0290-8 | R$ 201,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | T3 CONTEUDO DESIGN E ESTRATEGIA LTDA491.646.310/0013-5 | R$ 16.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 123,69Glosa de R$ 2,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 106,45Glosa de R$ 1,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.063,73Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 144,00Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.804,13Compra pela Câmara | — |