Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 79.567,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.914,27 |
| MAR | R$ 50.211,24 |
| ABR | R$ 45.402,07 |
| MAI | R$ 38.878,31 |
| JUN | R$ 57.398,22 |
| JUL | R$ 64.025,67 |
| AGO | R$ 60.316,73 |
| SET | R$ 25.373,48 |
| OUT | R$ 31.126,91 |
| NOV | R$ 36.252,76 |
| DEZ | R$ 10.968,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
322 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | Apê Vila Velha Imobiliária e Construções289.267.810/0016-9 | R$ 2.620,54Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 340,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | Condominio do Edificio Itaparica Top Business274.231.810/0011-5 | R$ 350,05Glosa de R$ 68,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | Condominio do Edificio Itaparica Top Business274.231.810/0011-5 | R$ 369,96Glosa de R$ 68,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0290-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | T3 CONTEUDO DESIGN E ESTRATEGIA LTDA491.646.310/0013-5 | R$ 15.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 271,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 95,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | KRTV COMUNICACOES113.578.770/0015-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 193,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SCHUENG LTDA276.645.970/0039-7 | R$ 256,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0290-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Locação de veículos | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347019.913.860/0010-3 | R$ 5.460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 758,85Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 249,32Crédito | — |