Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.642,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.076,10 |
| MAR | R$ 50.963,47 |
| ABR | R$ 65.927,94 |
| MAI | R$ 37.740,14 |
| JUN | R$ 22.788,31 |
| JUL | R$ 15.499,40 |
| AGO | R$ 12.148,34 |
| SET | R$ 8.225,85 |
| OUT | R$ 4.653,55 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
286 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.598,69Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA TOP BUSINESS274.231.810/0011-5 | R$ 395,63Glosa de R$ 71,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA TOP BUSINESS274.231.810/0011-5 | R$ 407,85Glosa de R$ 71,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 303,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 167,58Glosa de R$ 2,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 146,32Glosa de R$ 2,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 249,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Combustíveis | COMPLEXO COSTA AZUL LTDA522.951.010/0013-0 | R$ 287,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.900,43Crédito | — |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.357,78Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.850,62Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | PONTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 647,00Crédito | — |
| 31/07/2026 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 189,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Manutenção de escritório | APE VILA VELHA IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA289.267.810/0016-9 | R$ 2.820,54Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | POSTO CIBIEN DE COMBUSTIVEIS LTDA524.086.440/0011-7 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Combustíveis | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0672-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPARICA TOP BUSINESS274.231.810/0011-5 | R$ 378,47Glosa de R$ 71,91 | Recibo (PDF) ↗ |