Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.741,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.483,26 |
| MAR | R$ 42.812,84 |
| ABR | R$ 38.591,43 |
| MAI | R$ 45.609,43 |
| JUN | R$ 25.003,07 |
| JUL | R$ 42.454,19 |
| AGO | R$ 48.568,92 |
| SET | R$ 46.740,91 |
| OUT | R$ 20.568,51 |
| NOV | R$ 41.552,86 |
| DEZ | R$ 26.047,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
886 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 243,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Hospedagem | CONFORTEL EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA093.921.550/0019-5 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Hospedagem | CONFORTEL EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA093.921.550/0019-5 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ENDURENCE GROUP B H SITES LTDA157.544.750/0014-0 | R$ 60,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | ZAISOV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA265.442.910/0017-2 | R$ 332,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 268,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2023 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 260,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO TULIO FIG750.268.070/0079-8 | R$ 259,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | POSTO ZOOLÓGICO LTDA195.884.560/0014-2 | R$ 214,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Combustíveis | POSTO RS 239 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA210.249.750/0020-0 | R$ 107,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 514,57Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 260,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Hospedagem | LAGHETTO HOTEIS LTDA191.141.250/0173-8 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1322.935.230/0016-0 | R$ 247,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Combustíveis | PIRES E BRAGA COMBUSTIVEIS LTDA880.595.220/0010-0 | R$ 180,03 | Nota (PDF) ↗ |