Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.901,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.735,38 |
| MAR | R$ 49.677,22 |
| ABR | R$ 30.443,33 |
| MAI | R$ 30.618,78 |
| JUN | R$ 29.481,69 |
| JUL | R$ 35.588,07 |
| AGO | R$ 35.007,46 |
| SET | R$ 30.770,37 |
| OUT | R$ 45.025,86 |
| NOV | R$ 33.823,05 |
| DEZ | R$ 36.217,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
800 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 371,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ENDURENCE GROUP B H SITES LTDA157.544.750/0014-0 | R$ 62,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 241,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | RODA II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA403.865.730/0011-0 | R$ 253,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | ZAISOV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA265.442.910/0017-2 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 250,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Hospedagem | HOTEL AÇORES069.788.560/0011-2 | R$ 408,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | JMP ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.240.574.950/0015-3 | R$ 6.295,52Glosa de R$ 3,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Combustíveis | COM DE COMB GERMANY LTDA NOVO HAMBURGO106.881.860/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 303,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 484,85Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 679,85Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 679,85Crédito | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 484,85Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 679,85Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 679,85Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 484,85Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.091,88Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |