Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.741,85 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.483,26 |
| MAR | R$ 42.812,84 |
| ABR | R$ 38.591,43 |
| MAI | R$ 45.609,43 |
| JUN | R$ 25.003,07 |
| JUL | R$ 42.454,19 |
| AGO | R$ 48.568,92 |
| SET | R$ 46.740,91 |
| OUT | R$ 20.568,51 |
| NOV | R$ 41.552,86 |
| DEZ | R$ 26.047,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
886 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Combustíveis | NASCER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA172.371.800/0020-3 | R$ 266,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 23,63Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A099.678.520/2058-6 | R$ 804,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ENDURENCE GROUP B H SITES LTDA157.544.750/0014-0 | R$ 60,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Hospedagem | GETÚLIO VARGAS HOTÉIS LTDA101.746.010/0017-4 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Hospedagem | FIRMINO DA SILVA DURO920.319.540/0018-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 279,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Hospedagem | Hotel Alvorada190.919.530/0013-0 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Hospedagem | TREVILLE ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA364.121.270/0016-5 | R$ 184,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Combustíveis | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA479.483.150/0012-9 | R$ 142,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 358,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |