Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.901,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.735,38 |
| MAR | R$ 49.677,22 |
| ABR | R$ 30.443,33 |
| MAI | R$ 30.618,78 |
| JUN | R$ 29.481,69 |
| JUL | R$ 35.588,07 |
| AGO | R$ 35.007,46 |
| SET | R$ 30.770,37 |
| OUT | R$ 45.025,86 |
| NOV | R$ 33.823,05 |
| DEZ | R$ 36.217,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
800 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 21934.892.430/0216-0 | R$ 253,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MONUMENTO DO SAPATEIRO LTDA025.202.510/0012-2 | R$ 251,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | ZAISOV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA265.442.910/0017-2 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 10041.446.610/0103-2 | R$ 210,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | ARGOS COML DE COMB LTDA009.590.520/0019-0 | R$ 181,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 255,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0151-6 | R$ 222,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 369,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 230,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 285,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 29,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.564,84Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 1.005,79 | Nota (PDF) ↗ |