Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.901,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.735,38 |
| MAR | R$ 49.677,22 |
| ABR | R$ 30.443,33 |
| MAI | R$ 30.618,78 |
| JUN | R$ 29.481,69 |
| JUL | R$ 35.588,07 |
| AGO | R$ 35.007,46 |
| SET | R$ 30.770,37 |
| OUT | R$ 45.025,86 |
| NOV | R$ 33.823,05 |
| DEZ | R$ 36.217,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
800 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.146,14Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.499,05Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0076-0 | R$ 196,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Hospedagem | CONFORTEL EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA093.921.550/0019-5 | R$ 459,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Hospedagem | CONFORTEL EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA093.921.550/0019-5 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA177.462.580/0013-4 | R$ 129,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 280,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 240,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 202,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 368,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F2967.350.220/0041-1 | R$ 190,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 204,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 217,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 04/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | POSTO FERRABRAZ LTDA047.503.320/0014-4 | R$ 184,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | POSTO FERRABRAZ LTDA047.503.320/0014-4 | R$ 164,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Locação de veículos | UNIDAS S/A457.361.310/0017-0 | R$ 5.861,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 165,69 | Nota (PDF) ↗ |