Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.901,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.735,38 |
| MAR | R$ 49.677,22 |
| ABR | R$ 30.443,33 |
| MAI | R$ 30.618,78 |
| JUN | R$ 29.481,69 |
| JUL | R$ 35.588,07 |
| AGO | R$ 35.007,46 |
| SET | R$ 30.770,37 |
| OUT | R$ 45.025,86 |
| NOV | R$ 33.823,05 |
| DEZ | R$ 36.217,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
800 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 59,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.962,40Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 233,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,40Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Locação de veículos | UNIDAS S/A457.361.310/0017-0 | R$ 4.955,35Glosa de R$ 98,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 264,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CLARO PARKING LTDA477.607.430/0071-9 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Hospedagem | GOMES HOTELARIA LTDA189.608.760/0014-5 | R$ 375,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Hospedagem | GOMES HOTELARIA LTDA189.608.760/0014-5 | R$ 375,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,29 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/06/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 182,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 297,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |