Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.901,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.735,38 |
| MAR | R$ 49.677,22 |
| ABR | R$ 30.443,33 |
| MAI | R$ 30.618,78 |
| JUN | R$ 29.481,69 |
| JUL | R$ 35.588,07 |
| AGO | R$ 35.007,46 |
| SET | R$ 30.770,37 |
| OUT | R$ 45.025,86 |
| NOV | R$ 33.823,05 |
| DEZ | R$ 36.217,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
800 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1322.935.230/0016-0 | R$ 167,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CLARO PARKING LTDA477.607.430/0071-9 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,25 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 270,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.970,02Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.970,02Crédito | — |
| 31/10/2024 | Hospedagem | FIRMINO DA SILVA DURO920.319.540/0018-0 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.984,36Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.356,47Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Locação de veículos | UNIDAS S/A457.361.310/0017-0 | R$ 5.102,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVO HAMBURGO CENTRO074.737.350/0441-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 264,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PR LTDA369.052.760/0016-6 | R$ 271,55 | Nota (PDF) ↗ |