Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · RS
| JAN | R$ 30.901,04 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.735,38 |
| MAR | R$ 49.677,22 |
| ABR | R$ 30.443,33 |
| MAI | R$ 30.618,78 |
| JUN | R$ 29.481,69 |
| JUL | R$ 35.588,07 |
| AGO | R$ 35.007,46 |
| SET | R$ 30.770,37 |
| OUT | R$ 45.025,86 |
| NOV | R$ 33.823,05 |
| DEZ | R$ 36.217,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
800 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | JMP ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.240.574.950/0015-3 | R$ 6.215,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CINCO ESTRELAS LTDA490.504.020/0019-0 | R$ 264,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA177.462.580/0013-4 | R$ 297,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 282,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 193,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 245,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 196,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 240,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 371,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 224,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | POSTO RS 239 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA210.249.750/0020-0 | R$ 194,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA-TERRA DE AREIA074.737.350/2142-1 | R$ 209,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 983,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | POSTOS CARGA PESADA LTDA084.077.680/0540-6 | R$ 301,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 242,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | ZAISOV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA265.442.910/0017-2 | R$ 375,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA087.684.650/0010-7 | R$ 170,02 | Nota (PDF) ↗ |