Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.834,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.564,59 |
| MAR | R$ 51.265,22 |
| ABR | R$ 58.567,70 |
| MAI | R$ 32.204,55 |
| JUN | R$ 26.730,99 |
| JUL | R$ 46.518,51 |
| AGO | R$ 49.754,93 |
| SET | R$ 37.546,69 |
| OUT | R$ 50.438,55 |
| NOV | R$ 41.504,52 |
| DEZ | R$ 39.686,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
823 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,01Glosa de R$ 9,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CLARO PARKING LTDA477.607.430/0071-9 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,73 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/03/2025 | Hospedagem | HOTEL FORMULA 1 LTDA110.850.840/0020-0 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1322.935.230/0016-0 | R$ 278,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 284,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Locação de veículos | UNIDAS S/A457.361.310/0017-0 | R$ 6.892,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 222,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | COML DE COMB VIP LTDA177.462.580/0013-4 | R$ 197,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | POSTO VALVIC 21 LTDA519.118.760/0012-0 | R$ 316,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.417,80Crédito | — |
| 24/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 283,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA331.922.100/0026-9 | R$ 393,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |