Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.834,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.564,59 |
| MAR | R$ 51.265,22 |
| ABR | R$ 58.567,70 |
| MAI | R$ 32.204,55 |
| JUN | R$ 26.730,99 |
| JUL | R$ 46.518,51 |
| AGO | R$ 49.754,93 |
| SET | R$ 37.546,69 |
| OUT | R$ 50.438,55 |
| NOV | R$ 41.504,52 |
| DEZ | R$ 39.686,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
823 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Hospedagem | CVS - HOTEL E TURISMO LTDA069.788.560/0011-2 | R$ 695,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.637,08Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.848,73Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.676,70Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.966,45Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2025 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 293,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Hospedagem | DE ROSE PALACE HOTEL916.257.560/0018-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0173-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 279,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Manutenção de escritório | JMP ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.240.574.950/0015-3 | R$ 6.511,71Glosa de R$ 4,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Combustíveis | ZAISOV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA265.442.910/0017-2 | R$ 328,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1322.935.230/0016-0 | R$ 278,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 238,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | POSTO ZOOLÓGICO LTDA195.884.560/0014-2 | R$ 319,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 265,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 908,91 | Nota (PDF) ↗ |