Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.834,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.564,59 |
| MAR | R$ 51.265,22 |
| ABR | R$ 58.567,70 |
| MAI | R$ 32.204,55 |
| JUN | R$ 26.730,99 |
| JUL | R$ 46.518,51 |
| AGO | R$ 49.754,93 |
| SET | R$ 37.546,69 |
| OUT | R$ 50.438,55 |
| NOV | R$ 41.504,52 |
| DEZ | R$ 39.686,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
823 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.214,02Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.214,02Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | NASCER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA172.371.800/0020-3 | R$ 236,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 242,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CLARO PARKING LTDA477.607.430/0071-9 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MONUMENTO DO SAPATEIRO LTDA025.202.510/0012-2 | R$ 358,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PR LTDA369.052.760/0016-6 | R$ 207,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 112,22 | — |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/10/2025 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 144,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | POSTO ZOOLÓGICO LTDA195.884.560/0014-2 | R$ 221,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 180,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 245,68Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.750,88Compra pela Câmara | — |