Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.834,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.564,59 |
| MAR | R$ 51.265,22 |
| ABR | R$ 58.567,70 |
| MAI | R$ 32.204,55 |
| JUN | R$ 26.730,99 |
| JUL | R$ 46.518,51 |
| AGO | R$ 49.754,93 |
| SET | R$ 37.546,69 |
| OUT | R$ 50.438,55 |
| NOV | R$ 41.504,52 |
| DEZ | R$ 39.686,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
823 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 780,06Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.031,27Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 927,55Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 89,64Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 121,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MONUMENTO DO SAPATEIRO LTDA025.202.510/0012-2 | R$ 337,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Hospedagem | P2 Administração em Complexos Imobiliários Ltda060.981.020/0017-8 | R$ 771,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Hospedagem | P2 Administração em Complexos Imobiliários Ltda060.981.020/0017-8 | R$ 771,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PR LTDA369.052.760/0016-6 | R$ 180,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 67,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | ZAISOV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA265.442.910/0017-2 | R$ 329,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Combustíveis | COML DE COMB VIP LTDA177.462.580/0013-4 | R$ 253,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 75,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 393,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PODIUM LTDA062.490.600/0012-9 | R$ 266,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 348,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 335,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |