Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · RS
| JAN | R$ 24.834,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.564,59 |
| MAR | R$ 51.265,22 |
| ABR | R$ 58.567,70 |
| MAI | R$ 32.204,55 |
| JUN | R$ 26.730,99 |
| JUL | R$ 46.518,51 |
| AGO | R$ 49.754,93 |
| SET | R$ 37.546,69 |
| OUT | R$ 50.438,55 |
| NOV | R$ 41.504,52 |
| DEZ | R$ 39.686,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
823 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Combustíveis | HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 2219.216.450/0080-3 | R$ 257,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Combustíveis | COML DE COMB VIP LTDA177.462.580/0013-4 | R$ 327,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 393,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 559,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 340,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2025 | Combustíveis | ZAISOV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA265.442.910/0017-2 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Combustíveis | BIO ABASTECEDORA WAHL LTDA207.542.240/0010-4 | R$ 238,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 122,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CLARO PARKING LTDA477.607.430/0071-9 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Combustíveis | POSTO ZOOLÓGICO LTDA195.884.560/0014-2 | R$ 315,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 900,96Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Hospedagem | RPX HOTEIS LTDA - ME891.319.730/0017-3 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Combustíveis | POSTO DEGASPERI LTDA246.543.830/0018-0 | R$ 283,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 261,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0305-8 | R$ 29,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 112,22 | — |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 91,43 | — |
| 30/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |