Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.648,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.715,14 |
| MAR | R$ 45.378,19 |
| ABR | R$ 49.285,96 |
| MAI | R$ 44.481,18 |
| JUN | R$ 49.545,97 |
| JUL | R$ 34.381,40 |
| AGO | R$ 45.584,52 |
| SET | R$ 10.791,34 |
| OUT | R$ 13.485,28 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
685 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Hospedagem | Dom Rafael- Siqueira hoteis ltda876.761.850/0021-8 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | ZAISOV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA265.442.910/0017-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1322.935.230/0016-0 | R$ 296,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 58,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MONUMENTO DO SAPATEIRO LTDA025.202.510/0012-2 | R$ 382,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL EIRELI - EPP007.586.650/0016-9 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Hospedagem | 04PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0045-5 | R$ 487,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 530,00 | — |
| 01/06/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MONUMENTO DO SAPATEIRO LTDA025.202.510/0012-2 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 112,22 | — |
| 31/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CARLOS BARBOSA ROTA DO SOL074.737.350/1650-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1967.350.220/0033-0 | R$ 248,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1967.350.220/0033-0 | R$ 84,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 795,16Compra pela Câmara | — |