Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.648,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.715,14 |
| MAR | R$ 45.378,19 |
| ABR | R$ 49.285,96 |
| MAI | R$ 44.481,18 |
| JUN | R$ 49.545,97 |
| JUL | R$ 34.381,40 |
| AGO | R$ 45.584,52 |
| SET | R$ 10.791,34 |
| OUT | R$ 13.485,28 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
685 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL LTDA204.739.430/0014-9 | R$ 292,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 258,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0084-0 | R$ 223,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A169.878.370/0010-6 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A418.866.920/0010-2 | R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Hospedagem | HOTELAR - HOTEL E TURISMO LTDA.118.586.430/0019-7 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Hospedagem | HOTELAR - HOTEL E TURISMO LTDA.118.586.430/0019-7 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0181-2 | R$ 227,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 698,71Crédito | — |
| 03/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A169.878.370/0010-6 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0172-7 | R$ 354,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Hospedagem | RESTAURANTE E POUSADA BIGUA LTDA396.603.130/0010-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | POSTO IBP COM DE COMB LTDA239.818.090/0014-7 | R$ 180,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA007.586.650/0016-9 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.321.615.000/0010-0 | R$ 6,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.321.615.000/0010-0 | R$ 6,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0172-7 | R$ 274,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0050-7 | R$ 191,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | TORTELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA072.569.500/0012-0 | R$ 233,58 | Nota (PDF) ↗ |