Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.648,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.715,14 |
| MAR | R$ 45.378,19 |
| ABR | R$ 49.285,96 |
| MAI | R$ 44.481,18 |
| JUN | R$ 49.545,97 |
| JUL | R$ 34.381,40 |
| AGO | R$ 45.584,52 |
| SET | R$ 10.791,34 |
| OUT | R$ 13.485,28 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
685 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 530,00 | — |
| 20/08/2026 | Manutenção de escritório | JMP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.240.574.950/0015-3 | R$ 6.554,89Glosa de R$ 4,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | ZAISOV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA265.442.910/0017-2 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS BUDA LTDA077.041.400/0019-0 | R$ 290,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0067-1 | R$ 395,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1967.350.220/0033-0 | R$ 311,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | POSTO REDE SALVARO 37 LTDA636.574.210/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL LTDA204.739.430/0014-9 | R$ 298,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 339,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0172-7 | R$ 284,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Hospedagem | AVENIDA CENTER HOTEL LTDA399.265.610/0015-1 | R$ 206,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DA MATA LTDA EPP119.754.840/0010-0 | R$ 223,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | SIM REDE - POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 250,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.321.615.000/0010-0 | R$ 6,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.321.615.000/0010-0 | R$ 6,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0172-7 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 152,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA954.247.350/0015-9 | R$ 147,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.321.615.000/0010-0 | R$ 6,60 | Recibo (PDF) ↗ |