Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · BA
| JAN | R$ 41.501,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.588,04 |
| MAR | R$ 28.185,27 |
| ABR | R$ 45.811,07 |
| MAI | R$ 38.205,95 |
| JUN | R$ 65.396,75 |
| JUL | R$ 24.113,93 |
| AGO | R$ 36.621,62 |
| SET | R$ 27.167,62 |
| OUT | R$ 92.106,20 |
| NOV | R$ 21.288,24 |
| DEZ | R$ 55.402,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
326 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 18/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,02 | — |
| 18/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 108,09 | — |
| 15/01/2024 | Manutenção de escritório | D R ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME090.726.210/0015-5 | R$ 2.140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Manutenção de escritório | SANDRO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR335.766.300/0016-8 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Combustíveis | MEGA POSTO BERIMBAU LTDA018.559.600/0010-4 | R$ 1.347,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 28/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.068,25Compra pela Câmara | — |
| 28/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 886,31Compra pela Câmara | — |
| 28/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 943,99Compra pela Câmara | — |
| 27/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 27/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 26/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ALUGUE GRAFICA LTDA - ME191.795.510/0019-2 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA091.039.750/0011-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 21/12/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 585,99Glosa de R$ 6,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Manutenção de escritório | MVT PATRIMONIAL LTDA137.665.710/0018-3 | R$ 8.421,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.385.110/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |