Deputado federal · REPUBLICANOS · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.501,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.588,04 |
| MAR | R$ 28.185,27 |
| ABR | R$ 45.811,07 |
| MAI | R$ 38.205,95 |
| JUN | R$ 65.396,75 |
| JUL | R$ 24.113,93 |
| AGO | R$ 36.621,62 |
| SET | R$ 27.167,62 |
| OUT | R$ 92.106,20 |
| NOV | R$ 21.288,24 |
| DEZ | R$ 55.402,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
326 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | Manutenção de escritório | SANDRO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR335.766.300/0016-8 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 13/09/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 236,09Glosa de R$ 456,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 361,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Manutenção de escritório | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA420.517.680/0013-4 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 470,36Glosa de R$ 16,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Hospedagem | Gran Terrara Hotel Ltda210.158.320/0015-1 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Hospedagem | BARRAVENTO HOTEL LTDA - EPP489.518.500/0010-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2023 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA135.690.640/0333-7 | R$ 160,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Combustíveis | R VILELLA CAMARA FERREIRA GUARILHA AUTO POSTO DE COM.292.770.050/0014-8 | R$ 167,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Combustíveis | POSTO SAO SEBASTIAO LTDA032.239.310/0014-7 | R$ 193,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2023 | Combustíveis | ALMEIDA NUNES COMBUSTIVEIS LTDA EPP096.577.630/0018-4 | R$ 145,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2023 | Combustíveis | ALMEIDA NUNES COMBUSTIVEIS LTDA EPP096.577.630/0018-4 | R$ 199,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2023 | Combustíveis | MEGA POSTO BERIMBAU LTDA018.559.600/0010-4 | R$ 2.714,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,01 | — |
| 31/08/2023 | Combustíveis | POSTO JARDIM DO O COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA361.421.030/0013-3 | R$ 286,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.260,62Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 528,52Crédito | — |