Deputado federal · REPUBLICANOS · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.501,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.588,04 |
| MAR | R$ 28.185,27 |
| ABR | R$ 45.811,07 |
| MAI | R$ 38.205,95 |
| JUN | R$ 65.396,75 |
| JUL | R$ 24.113,93 |
| AGO | R$ 36.621,62 |
| SET | R$ 27.167,62 |
| OUT | R$ 92.106,20 |
| NOV | R$ 21.288,24 |
| DEZ | R$ 55.402,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
326 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.003,46Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.949,43Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.550,45Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 167,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 108,09 | — |
| 15/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,53 | — |
| 14/10/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 13/10/2023 | Manutenção de escritório | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA420.517.680/0013-4 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 692,76Glosa de R$ 29,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 207,00Glosa de R$ 466,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 789,23Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Manutenção de escritório | SANDRO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR335.766.300/0016-8 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Manutenção de escritório | MVT PATRIMONIAL LTDA137.665.710/0018-3 | R$ 8.421,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.190,54Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 573,58Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ALUGUE GRAFICA LTDA - ME191.795.510/0019-2 | R$ 50.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 90,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.097,35Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 464,19Crédito | — |