Deputado federal · REPUBLICANOS · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.941,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.977,95 |
| MAR | R$ 36.549,31 |
| ABR | R$ 28.115,64 |
| MAI | R$ 39.490,14 |
| JUN | R$ 27.963,09 |
| JUL | R$ 40.913,07 |
| AGO | R$ 21.803,47 |
| SET | R$ 184.369,53 |
| OUT | R$ 24.624,47 |
| NOV | R$ 27.489,66 |
| DEZ | R$ 19.723,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
354 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.529,82Crédito | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.125,94Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.391,71Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.438,99Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 339,20Crédito | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 391,26Crédito | — |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | MVT PATRIMONIAL LTDA137.665.710/0018-3 | R$ 8.505,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | SANDRO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR335.766.300/0016-8 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA420.517.680/0013-4 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.643,41Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.275,90Crédito | — |
| 13/05/2024 | Hospedagem | Francisco Alves dos Anjos de Seabra868.353.520/0018-2 | R$ 262,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Hospedagem | Francisco Alves dos Anjos de Seabra868.353.520/0018-2 | R$ 363,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Hospedagem | BELA VISTA WEB HOTEL LTDA072.066.160/0016-2 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Hospedagem | BELA VISTA WEB HOTEL LTDA072.066.160/0016-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA967.411.860/0010-9 | R$ 171,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA967.411.860/0010-9 | R$ 260,05 | Nota (PDF) ↗ |