Deputado federal · REPUBLICANOS · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.941,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.977,95 |
| MAR | R$ 36.549,31 |
| ABR | R$ 28.115,64 |
| MAI | R$ 39.490,14 |
| JUN | R$ 27.963,09 |
| JUL | R$ 40.913,07 |
| AGO | R$ 21.803,47 |
| SET | R$ 184.369,53 |
| OUT | R$ 24.624,47 |
| NOV | R$ 27.489,66 |
| DEZ | R$ 19.723,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
354 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.310,24Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 332,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.074,41Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 605,90Crédito | — |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.884,65Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2024 | Hospedagem | CARAIBAS HOTELARIA LTDA407.109.460/0016-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.640,28Crédito | — |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.175,12Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A807.329.280/0419-7 | R$ 288,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.401,00Crédito | — |
| 15/07/2024 | Hospedagem | HOTEL Q S EIRELI - EPP241.703.880/0013-7 | R$ 567,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | EDVALDO S SANTOS FILHO EIRELLI245.437.410/0018-7 | R$ 311,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CABRAL LTDA136.560.200/0016-7 | R$ 317,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Hospedagem | W4 HOTEL LTDA-ME164.329.200/0011-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Hospedagem | W4 HOTEL LTDA-ME164.329.200/0011-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | POSTO RIO DA PRATA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA244.089.260/0018-9 | R$ 403,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Hospedagem | BRASTEX HOTEIS E TURISMO LTDA029.411.840/0011-0 | R$ 448,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Hospedagem | BRASTEX HOTEIS E TURISMO LTDA029.411.840/0011-0 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |