Deputado federal · REPUBLICANOS · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.733,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.179,42 |
| MAR | R$ 33.008,96 |
| ABR | R$ 32.004,68 |
| MAI | R$ 127.663,97 |
| JUN | R$ 27.955,98 |
| JUL | R$ 50.767,91 |
| AGO | R$ 27.912,94 |
| SET | R$ 33.218,91 |
| OUT | R$ 71.414,27 |
| NOV | R$ 28.431,03 |
| DEZ | R$ 53.085,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
351 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Hospedagem | PENA BRANCA HOTEL E EVENTOS LTDA-ME146.864.210/0012-2 | R$ 278,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.092,84Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 753,17Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Hospedagem | ATMOSFERA HOTELARIA LTDA - ME169.432.960/0011-4 | R$ 911,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 394,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Hospedagem | HOTEL ACALANTO LTDA420.658.620/0014-2 | R$ 1.434,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 126,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 113,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.385.110/0014-0 | R$ 160,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 517,85Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 493,50Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 130,16Glosa de R$ 454,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 837,36Glosa de R$ 26,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 140,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 111,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | SANDRO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR335.766.300/0016-8 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |