Deputado federal · REPUBLICANOS · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.733,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.179,42 |
| MAR | R$ 33.008,96 |
| ABR | R$ 32.004,68 |
| MAI | R$ 127.663,97 |
| JUN | R$ 27.955,98 |
| JUL | R$ 50.767,91 |
| AGO | R$ 27.912,94 |
| SET | R$ 33.218,91 |
| OUT | R$ 71.414,27 |
| NOV | R$ 28.431,03 |
| DEZ | R$ 53.085,53 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
351 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 109 NORTE LTDA058.495.690/0014-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | D R ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME090.726.210/0015-5 | R$ 2.420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | SANDRO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR335.766.300/0016-8 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.039,72Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 86,00Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.039,72Crédito | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.039,72Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.039,72Crédito | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.421,57Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.421,57Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.507,61Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | Iza Carla Silva Santa Brigida - ME218.915.890/0013-5 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | MEGA POSTO BERIMBAU LTDA018.559.600/0010-4 | R$ 2.738,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 110,79 | — |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 229,48 | — |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 30/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |