Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.245,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.743,36 |
| MAR | R$ 41.644,36 |
| ABR | R$ 43.496,85 |
| MAI | R$ 42.667,47 |
| JUN | R$ 14.436,60 |
| JUL | R$ 31.438,99 |
| AGO | R$ 49.400,76 |
| SET | R$ 31.502,70 |
| OUT | R$ 40.730,40 |
| NOV | R$ 56.904,35 |
| DEZ | R$ 57.225,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
688 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Consultorias e pesquisas | ARAUJO CID &THEOPHILO-ADVOGADOS ASSOCIADOS098.135.720/0016-4 | R$ 18.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Alimentação | RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA380.202.850/0010-3 | R$ 104,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 173,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Alimentação | DECIO CHURRASCARIA BURITI190.462.180/0061-0 | R$ 14,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Combustíveis | CHEROKEE GRAN POSTO LT006.414.060/0015-3 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CENTER PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI308.920.460/0225-8 | R$ 8,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.819,93Crédito | — |
| 25/01/2023 | Hospedagem | DESIGN HOTEL EMPREENDIMENTOS139.808.470/0020-2 | R$ 2.866,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Locação de veículos | Localiza166.700.850/0708-7 | R$ 1.870,27Glosa de R$ 45,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO RYDER LTDA193.562.750/0019-0 | R$ 71,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2023 | Alimentação | PEPE 40 BAR E RESTAURANTE LTDA ME046.906.350/0011-9 | R$ 187,30Glosa de R$ 65,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2023 | Alimentação | LAGO SERRA SUL CHURRASCARIA LTDA402.062.520/0019-6 | R$ 161,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA RIO LTDA313.849.100/0014-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.071.412.840/0050-9 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Alimentação | LCC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI400.338.930/0019-6 | R$ 117,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |