Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · RJ
| JAN | R$ 38.245,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.743,36 |
| MAR | R$ 41.644,36 |
| ABR | R$ 43.496,85 |
| MAI | R$ 42.667,47 |
| JUN | R$ 14.436,60 |
| JUL | R$ 31.438,99 |
| AGO | R$ 49.400,76 |
| SET | R$ 31.502,70 |
| OUT | R$ 40.730,40 |
| NOV | R$ 56.904,35 |
| DEZ | R$ 57.225,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
688 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO AMERICAS LTDA290.358.260/0017-8 | R$ 278,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,30 | — |
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 542,70Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 542,70Crédito | — |
| 31/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | HORIZONTE JK A PARL ESTACIONAMENTO LTDA317.784.520/0012-2 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 978,89Crédito | — |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 562,75Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.822,29Crédito | — |
| 30/10/2023 | Locação de veículos | LM Transp. Inst. S. Com. (Fleetzil incorporada)003.894.810/0297-0 | R$ 3.149,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Alimentação | A FORNADA ITAIM PAES E REFEICOES LTDA372.318.680/0010-2 | R$ 81,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA LT509.476.050/0016-2 | R$ 174,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Alimentação | RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA380.202.850/0010-3 | R$ 121,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Alimentação | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA027.035.100/0015-0 | R$ 177,48Glosa de R$ 35,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,24Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 515,55Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 176,12Crédito | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.822,29Crédito | — |