Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.131,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.395,72 |
| MAR | R$ 15.246,38 |
| ABR | R$ 37.337,86 |
| MAI | R$ 33.352,18 |
| JUN | R$ 30.981,25 |
| JUL | R$ 27.163,25 |
| AGO | R$ 39.336,95 |
| SET | R$ 26.443,29 |
| OUT | R$ 29.850,15 |
| NOV | R$ 27.538,42 |
| DEZ | R$ 123.181,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
467 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 837,34Crédito | — |
| 07/09/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 124,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 1.341,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO DO SUL S.A040.806.460/0050-0 | R$ 134,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.470,85Crédito | — |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,85Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,21 | — |
| 31/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 740,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA NOVA BRESCIA LTDA726.972.610/0011-3 | R$ 115,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO - NORTE LTDA028.966.710/0134-1 | R$ 216,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.971,87Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.971,87Crédito | — |
| 28/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ARROW AGENCIA DIGITAL MARKETING E PARCERIAS LTDA467.225.920/0015-6 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 329,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | POSTO SUMMER DERIVADOS DE PETROLEO LTDA025.906.350/0011-1 | R$ 212,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.102,70Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.102,70Compra pela Câmara | — |