Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.359,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.576,47 |
| MAR | R$ 22.533,73 |
| ABR | R$ 35.697,14 |
| MAI | R$ 41.989,44 |
| JUN | R$ 38.065,00 |
| JUL | R$ 33.225,85 |
| AGO | R$ 27.224,47 |
| SET | R$ 21.928,35 |
| OUT | R$ 32.153,52 |
| NOV | R$ 19.856,12 |
| DEZ | R$ 148.786,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 147,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.371,31Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 149,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 108,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.304,91Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.304,91Crédito | — |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.333,91Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.333,91Crédito | — |
| 10/07/2025 | Locação de veículos | AA ASSESSORIA E LOCAÇÃO LTDA.298.255.700/0010-0 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Locação de veículos | AA ASSESORIA E LOCAÇÃO LTDA298.255.700/0028-3 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Hospedagem | ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA407.668.260/0026-1 | R$ 638,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Hospedagem | DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA810.716.230/0066-1 | R$ 1.219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0011-1 | R$ 144,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | MD COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO LTDA288.683.230/0011-0 | R$ 171,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 194,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 163,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.935,65Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 618,45Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.866,27Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.506,86Crédito | — |