Deputado federal · PSDB · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.359,66 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.576,47 |
| MAR | R$ 22.533,73 |
| ABR | R$ 35.697,14 |
| MAI | R$ 41.989,44 |
| JUN | R$ 38.065,00 |
| JUL | R$ 33.225,85 |
| AGO | R$ 27.224,47 |
| SET | R$ 21.928,35 |
| OUT | R$ 32.153,52 |
| NOV | R$ 19.856,12 |
| DEZ | R$ 148.786,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
606 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | Alimentação | Carmine's000.000.000/0001-0 | R$ 413,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Combustíveis | Arco Gasoline000.000.000/0001-0 | R$ 240,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | Shell000.000.000/0001-0 | R$ 288,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | American Airlines000.000.000/0001-0 | R$ 9.741,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 252,20Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | AA ASSESSORIA E LOCAÇÃO LTDA.298.255.700/0010-0 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,09 | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | POSTO PIONEIRO CRISTALINA LTDA468.934.700/0012-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 165,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 247,00Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.208,72Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.208,72Crédito | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.596,43Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 850,99Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.911,96Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.911,96Crédito | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.497,65Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 224,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.868.622.080/2156-6 | R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |