
Deputada federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.791,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.206,41 |
| MAR | R$ 31.619,99 |
| ABR | R$ 39.808,40 |
| MAI | R$ 45.242,42 |
| JUN | R$ 36.083,34 |
| JUL | R$ 40.629,31 |
| AGO | R$ 36.365,29 |
| SET | R$ 47.442,66 |
| OUT | R$ 39.360,93 |
| NOV | R$ 38.714,88 |
| DEZ | R$ 66.025,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 727,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 727,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | PARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS578.629.480/0017-3 | R$ 3.186,37Glosa de R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | PARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS578.629.480/0017-3 | R$ 3.186,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 730,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | GZV COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE EQUIP. DE INF. LTDA ME102.987.740/0010-2 | R$ 114,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | GZV COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE EQUIP. DE INF. LTDA ME102.987.740/0010-2 | R$ 851,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.082,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 685,92Glosa de R$ 15,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 60,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | PARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS578.629.480/0017-3 | R$ 3.122,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | GZV COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE EQUIP. DE INF. LTDA ME102.987.740/0010-2 | R$ 114,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | GZV COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE EQUIP. DE INF. LTDA ME102.987.740/0010-2 | R$ 851,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.199,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 696,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | PARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS578.629.480/0017-3 | R$ 3.122,79Glosa de R$ 1,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |