
Deputada federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.791,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.206,41 |
| MAR | R$ 31.619,99 |
| ABR | R$ 39.808,40 |
| MAI | R$ 45.242,42 |
| JUN | R$ 36.083,34 |
| JUL | R$ 40.629,31 |
| AGO | R$ 36.365,29 |
| SET | R$ 47.442,66 |
| OUT | R$ 39.360,93 |
| NOV | R$ 38.714,88 |
| DEZ | R$ 66.025,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
571 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | Combustíveis | posto Rio Claro Center Shopping ltda037.962.920/0010-9 | R$ 142,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | POSTO IMPERADOR DE PERUIBE LTDA031.714.800/0014-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA LT509.476.050/0016-2 | R$ 279,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 182,82Glosa de R$ 222,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SLOMPO LTDA035.246.160/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.082,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | posto Rio Claro Center Shopping ltda037.962.920/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | BAMBINO AUTO POSTO LT462.628.790/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VENTURINI LTDA058.258.690/0019-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 439,22Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO ANTONIO102.948.260/0016-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 625,76Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Combustíveis | BAMBINO AUTO POSTO LT462.628.790/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA362.974.440/0018-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 685,92Glosa de R$ 15,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | CHARAFEDDINE e CIA LTDA058.258.690/0019-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SLOMPO LTDA035.246.160/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO ANTONIO102.948.260/0016-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 60,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SLOMPO LTDA035.246.160/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |