
Deputada federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.046,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.001,43 |
| MAR | R$ 48.627,53 |
| ABR | R$ 59.543,21 |
| MAI | R$ 54.926,84 |
| JUN | R$ 27.675,28 |
| JUL | R$ 45.703,12 |
| AGO | R$ 38.849,89 |
| SET | R$ 29.413,28 |
| OUT | R$ 2.797,10 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 149,89Glosa de R$ 17,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | auto posto paraqueda014.165.250/0017-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JUPTER557.890.780/0012-9 | R$ 383,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Locação de veículos | RONIMOTORS LOCAÇÔES LTDA373.312.880/0019-7 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Locação de veículos | RONIMOTORS LOCAÇÔES LTDA373.312.880/0019-7 | R$ 6.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 35,00 | — |
| 06/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LENHARO150.870.790/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | GZV COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE EQUIP. DE INF. LTDA ME102.987.740/0010-2 | R$ 114,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Combustíveis | POSTO 2 IRMAOS DE PALMITAL LTDA623.573.330/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Combustíveis | CHARAFEDDINE e CIA LTDA058.258.690/0019-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Manutenção de escritório | Claro S/A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 391,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VENTURINI LTDA058.258.690/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Combustíveis | auto posto paraqueda014.165.250/0017-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 239,87Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DOOLEMAR465.792.640/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Manutenção de escritório | VED Imóveis LTDA - EPP250.668.060/0010-3 | R$ 3.617,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.119,25Compra pela Câmara | — |