
Deputada federal · REPUBLICANOS · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.046,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.001,43 |
| MAR | R$ 48.627,53 |
| ABR | R$ 59.543,21 |
| MAI | R$ 54.926,84 |
| JUN | R$ 27.675,28 |
| JUL | R$ 45.703,12 |
| AGO | R$ 38.849,89 |
| SET | R$ 29.413,28 |
| OUT | R$ 2.797,10 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
452 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/4400-4 | R$ 182,82Glosa de R$ 222,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DOLEMAR LTDA465.792.640/0014-2 | R$ 156,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | PEDRO LUIS LENHARO150.870.790/0010-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 632,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.434,04Crédito | — |
| 10/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MILANO - RIO CLARO LTDA045.661.310/0019-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 127,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | POSTO MONTE CARLO LAGO AZUL LTDA729.118.370/0079-9 | R$ 188,49Glosa de R$ 11,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | POSTO 2 IRMAOS DE PALMITAL LTDA623.573.330/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | GDO PARTICIPACOES S/A277.510.750/1438-2 | R$ 463,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PARAQUEDA LTDA014.165.250/0017-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 838,10Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 838,10Crédito | — |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.426,50Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.426,50Crédito | — |
| 06/08/2026 | Combustíveis | BAMBINO AUTO POSTO LTDA462.628.790/0014-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VENTURINI LTDA058.258.690/0019-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.178,26Compra pela Câmara | — |