
Deputado federal · UNIÃO · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.269,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.648,33 |
| MAR | R$ 39.666,39 |
| ABR | R$ 41.227,44 |
| MAI | R$ 56.102,16 |
| JUN | R$ 49.541,91 |
| JUL | R$ 49.260,82 |
| AGO | R$ 55.220,74 |
| SET | R$ 48.199,24 |
| OUT | R$ 68.907,81 |
| NOV | R$ 93.887,77 |
| DEZ | R$ 36.884,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
541 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | Hospedagem | hotel central de colorado do oeste400.176.680/0016-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MATAO LTDA637.455.580/0011-6 | R$ 310,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.708,44Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.161,82Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Hospedagem | OSCAR HOTEL150.247.870/0010-7 | R$ 1.310,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | Auto Posto Comercial Gitirana Ltda059.189.190/0018-2 | R$ 360,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LTDA420.017.280/0018-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.730,88Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 109 NORTE LTDA058.495.690/0014-0 | R$ 262,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,38 | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,81Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.784,60Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,29Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CASAQUATRO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA517.734.530/0019-1 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.477,50Crédito | — |