Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.226,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.286,02 |
| MAR | R$ 48.195,98 |
| ABR | R$ 47.529,16 |
| MAI | R$ 37.075,58 |
| JUN | R$ 40.208,55 |
| JUL | R$ 42.249,77 |
| AGO | R$ 51.888,63 |
| SET | R$ 38.888,07 |
| OUT | R$ 41.699,53 |
| NOV | R$ 38.354,28 |
| DEZ | R$ 35.408,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
409 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 199,10Crédito | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.144,41Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 34,50Crédito | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.497,11Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.212,04Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.802,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MULTIFRAME PRODUCOES LTDA496.908.990/0010-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FS DIGITAL LTDA509.591.630/0017-4 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ELLITE AGENCIA DIGITAL LTDA106.549.410/0010-0 | R$ 3.719,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | MOLON IMÓVEIS E ADMINISTRACAO LTDA-ME186.020.080/0019-3 | R$ 850,00Glosa de R$ 3,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,30 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 452,17Crédito | — |
| 30/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 9,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.833,14Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO L C LTDA045.833.000/0010-0 | R$ 211,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 51,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 286,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 9,62 | Recibo (PDF) ↗ |