Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 40.226,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.286,02 |
| MAR | R$ 48.195,98 |
| ABR | R$ 47.529,16 |
| MAI | R$ 37.075,58 |
| JUN | R$ 40.208,55 |
| JUL | R$ 42.249,77 |
| AGO | R$ 51.888,63 |
| SET | R$ 38.888,07 |
| OUT | R$ 41.699,53 |
| NOV | R$ 38.354,28 |
| DEZ | R$ 35.408,83 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
409 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,07 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.682,88Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.408,85Crédito | — |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | MOLON IMÓVEIS E ADMINISTRACAO LTDA-ME186.020.080/0019-3 | R$ 850,40Glosa de R$ 3,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.481,45Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.368,00Crédito | — |
| 23/05/2024 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 234,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Manutenção de escritório | ARA FILMES LTDA457.095.980/0012-0 | R$ 1.195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,00Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 18/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 581,50Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 139,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.592,45Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 952,37Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 526,03Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.114,84Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 232,76 | Nota (PDF) ↗ |