Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RS
| JAN | R$ 26.909,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.907,76 |
| MAR | R$ 38.163,44 |
| ABR | R$ 59.637,02 |
| MAI | R$ 47.758,33 |
| JUN | R$ 21.762,27 |
| JUL | R$ 42.247,35 |
| AGO | R$ 17.936,49 |
| SET | R$ 9.898,00 |
| OUT | R$ 24.469,70 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
279 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GARIBALDI LTDA900.574.560/0018-0 | R$ 281,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.221,28Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS ONZI LTDA923.607.260/0015-3 | R$ 331,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 935,02Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 11.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | XPLAY TV STREAMING FEIRAS EVENTOS LTDA455.993.640/0017-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MULTIFRAME PRODUCOES LTDA496.908.990/0010-0 | R$ 13.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GARIBALDI LTDA900.574.560/0018-0 | R$ 275,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 4.147,00Crédito | — |
| 30/04/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO L C LTDA045.833.000/0010-0 | R$ 282,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 258,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - PORTAO HOFF074.737.350/1766-1 | R$ 266,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Manutenção de escritório | ARA FILMES LTDA457.095.980/0012-0 | R$ 1.195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA ANA RECH LTDA523.952.960/0019-0 | R$ 152,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Hospedagem | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.624.138.770/0431-0 | R$ 577,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO COMBOIO LTDA STA CATARINA900.113.050/0094-9 | R$ 307,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 108,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,97 | Recibo (PDF) ↗ |