Deputado federal · PL · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.490,20 |
| MAR | R$ 19.845,05 |
| ABR | R$ 30.409,07 |
| MAI | R$ 34.241,85 |
| JUN | R$ 33.176,25 |
| JUL | R$ 24.291,16 |
| AGO | R$ 20.689,49 |
| SET | R$ 30.834,97 |
| OUT | R$ 30.514,16 |
| NOV | R$ 28.026,10 |
| DEZ | R$ 26.509,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
231 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | Locação de veículos | KERIGMA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA519.517.780/0011-7 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0113-4 | R$ 229,98Glosa de R$ 5,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0113-4 | R$ 109,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 21/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 21/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 19/12/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 264,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 269,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 761,76Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 570,51Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2023 | Manutenção de escritório | LEOMAR LACERDA VIEIRA***.361.333-** | R$ 7.020,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.830,93Compra pela Câmara | — |
| 14/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.448,60Compra pela Câmara | — |
| 14/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.448,60Crédito | — |
| 14/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.260,42Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2023 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 226,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Locação de veículos | KERIGMA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA519.517.780/0011-7 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |