Deputado federal · PL · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.672,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.013,02 |
| MAR | R$ 24.214,20 |
| ABR | R$ 27.257,85 |
| MAI | R$ 32.157,47 |
| JUN | R$ 17.678,90 |
| JUL | R$ 28.682,44 |
| AGO | R$ 7.823,60 |
| SET | R$ 0,99 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
147 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 269,94Glosa de R$ 5,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Locação de veículos | KERIGMA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA519.517.780/0011-7 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,61 | — |
| 28/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 229,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,88Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 109,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.250,93Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 235,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | LEOMAR LACERDA VIEIRA***.361.333-** | R$ 7.020,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | Helptech serviços técnicos e comércio Ltda869.036.630/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | LEOMAR LACERDA VIEIRA***.361.333-** | R$ 7.020,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 109,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 106,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 488,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,93Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |