Deputado federal · PL · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.672,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.013,02 |
| MAR | R$ 24.214,20 |
| ABR | R$ 27.257,85 |
| MAI | R$ 32.157,47 |
| JUN | R$ 17.678,90 |
| JUL | R$ 28.682,44 |
| AGO | R$ 7.823,60 |
| SET | R$ 0,99 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
147 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.941,59Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.941,59Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,93Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 745,48Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,93Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.489,93Crédito | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.943,51Crédito | — |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | KERIGMA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA519.517.780/0011-7 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,53 | — |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | Helptech serviços técnicos e comércio Ltda869.036.630/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Manutenção de escritório | LEOMAR LACERDA VIEIRA***.361.333-** | R$ 7.020,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 291,77Crédito | — |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 227,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 256,00Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.196,32Crédito | — |