Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.888,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.010,87 |
| MAR | R$ 29.956,38 |
| ABR | R$ 34.691,93 |
| MAI | R$ 45.891,75 |
| JUN | R$ 40.292,35 |
| JUL | R$ 33.000,50 |
| AGO | R$ 29.181,20 |
| SET | R$ 24.891,27 |
| OUT | R$ 35.288,97 |
| NOV | R$ 37.526,13 |
| DEZ | R$ 38.405,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
430 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAELSON LEDA DOS REIS496.442.510/0010-6 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | MONAGHAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS322.954.650/0010-3 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Combustíveis | POSTO PALHA VERDE LTDA050.098.660/0018-7 | R$ 216,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.729.455.870/0011-2 | R$ 277,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA184.676.880/0018-0 | R$ 269,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 286,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Manutenção de escritório | Nexter Outsourcing de Impressão LTDA313.641.730/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.008,03Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.164,72Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 420,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Combustíveis | POSTO TREVO LTDA199.865.610/0013-0 | R$ 208,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Combustíveis | POSTO WAP AMAZONAS LTDA060.417.250/0010-4 | R$ 264,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Combustíveis | POSTO PARACATU LTDA078.301.130/0016-3 | R$ 221,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM MONTANHES LTDA283.774.960/0013-6 | R$ 282,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | POSTO TREVO JB LTDA025.792.140/0019-0 | R$ 224,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PADRE LIBERIO II LTDA470.338.540/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |