Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.888,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.010,87 |
| MAR | R$ 29.956,38 |
| ABR | R$ 34.691,93 |
| MAI | R$ 45.891,75 |
| JUN | R$ 40.292,35 |
| JUL | R$ 33.000,50 |
| AGO | R$ 29.181,20 |
| SET | R$ 24.891,27 |
| OUT | R$ 35.288,97 |
| NOV | R$ 37.526,13 |
| DEZ | R$ 38.405,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
430 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 256,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 261,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE BURITIS LTDA377.489.870/0013-7 | R$ 243,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 348,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 224,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.054,26Crédito | — |
| 11/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 234,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 215,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 331,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | WJE COMBUSTÍVEIS LTDA269.241.270/0019-0 | R$ 291,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Itaunense Energia e Participações212.540.730/0018-0 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | POSTO BATISTÃO LIMITADA175.079.300/0013-9 | R$ 274,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | ORGANIZACOES NOVO BELVEDERE LTDA028.985.370/0014-6 | R$ 247,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | Rede Jojo de combustíveis II ltda354.913.550/0010-5 | R$ 241,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | LB COMERCIO DE PETROLEO EIRELI278.375.910/0010-2 | R$ 223,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Manutenção de escritório | condominio do edificio dr justo antonio336.517.370/0012-3 | R$ 1.254,08Glosa de R$ 125,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Manutenção de escritório | condominio do edificio dr justo antonio336.517.370/0012-3 | R$ 1.203,34Glosa de R$ 120,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA428.662.510/0010-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |