Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.888,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.010,87 |
| MAR | R$ 29.956,38 |
| ABR | R$ 34.691,93 |
| MAI | R$ 45.891,75 |
| JUN | R$ 40.292,35 |
| JUL | R$ 33.000,50 |
| AGO | R$ 29.181,20 |
| SET | R$ 24.891,27 |
| OUT | R$ 35.288,97 |
| NOV | R$ 37.526,13 |
| DEZ | R$ 38.405,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
430 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 64,00Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 692,81Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 291,38Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 697,42Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.064,95Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Combustíveis | OLIVEIRA FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA184.252.980/0014-7 | R$ 215,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 244,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO MANACAS LTDA255.079.300/0016-7 | R$ 134,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | condominio do edificio dr justo antonio336.517.370/0012-3 | R$ 1.381,29Glosa de R$ 138,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 373,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 536,64Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 536,64Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |