Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.888,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.010,87 |
| MAR | R$ 29.956,38 |
| ABR | R$ 34.691,93 |
| MAI | R$ 45.891,75 |
| JUN | R$ 40.292,35 |
| JUL | R$ 33.000,50 |
| AGO | R$ 29.181,20 |
| SET | R$ 24.891,27 |
| OUT | R$ 35.288,97 |
| NOV | R$ 37.526,13 |
| DEZ | R$ 38.405,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
430 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 290,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAELSON LEDA DOS REIS496.442.510/0010-6 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | MONAGHAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS322.954.650/0010-3 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,66 | — |
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO ANTUNES LTDA015.530.730/0017-3 | R$ 295,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO AMAZONAS LTDA172.796.700/0019-1 | R$ 265,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA429.814.070/0019-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | Posto de Combustíveis Vila Califórnia Ltda378.114.100/0012-2 | R$ 231,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Telefonia | CLARO S.A.729.455.870/0011-2 | R$ 270,78Glosa de R$ 1,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | POSTO QUATRO RODAS LTDA166.964.450/0019-8 | R$ 235,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 260,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA216.721.830/0016-1 | R$ 256,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA420.517.680/0013-4 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 56,00Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |