Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.888,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.010,87 |
| MAR | R$ 29.956,38 |
| ABR | R$ 34.691,93 |
| MAI | R$ 45.891,75 |
| JUN | R$ 40.292,35 |
| JUL | R$ 33.000,50 |
| AGO | R$ 29.181,20 |
| SET | R$ 24.891,27 |
| OUT | R$ 35.288,97 |
| NOV | R$ 37.526,13 |
| DEZ | R$ 38.405,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
430 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EIXINHO LTDA054.708.080/0015-6 | R$ 287,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.858,07Crédito | — |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAELSON LEDA DOS REIS496.442.510/0010-6 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | MONAGHAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS322.954.650/0010-3 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,20 | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.055,89Crédito | — |
| 29/07/2024 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113)320.848.930/0019-7 | R$ 266,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Telefonia | CLARO S.A.729.455.870/0011-2 | R$ 276,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | POSTO WAP AMAZONAS LTDA060.417.250/0010-4 | R$ 267,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | Posto Petrolucks273.529.150/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 249,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | Auto Posto Santa Monica Ltda308.400.010/0029-6 | R$ 253,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Manutenção de escritório | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA420.517.680/0013-4 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.102,75Compra pela Câmara | — |